|
4. |
PENDAPATAN |
|
|
|
4.1. |
Pendapatan Asli Desa |
118.050.000,00 |
|
|
4.2. |
Pendapatan Transfer |
924.842.492,00 |
|
|
4.3. |
Pendapatan Lain-lain |
1.760.000,00 |
|
|
|
JUMLAH PENDAPATAN |
1.044.652.492,00 |
|
|
5. |
BELANJA |
|
|
| 1 |
|
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA |
569.395.492,00 |
|
| 1.1. |
|
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa |
510.628.992,00 |
|
| 1.1.01 |
|
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa |
30.000.000,00 |
ADD |
| 1.1.01 |
5.1. |
Belanja Pegawai |
30.000.000,00 |
|
| 1.1.02 |
|
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa |
247.320.000,00 |
ADD |
| 1.1.02 |
5.1. |
Belanja Pegawai |
247.320.000,00 |
|
| 1.1.03 |
|
Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa |
34.456.484,00 |
ADD, PBH |
| 1.1.03 |
5.1. |
Belanja Pegawai |
34.456.484,00 |
|
| 1.1.04 |
|
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) |
32.851.516,00 |
ADD, DLL, PAD, PBH |
| 1.1.04 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
32.851.516,00 |
|
| 1.1.04 |
5.3. |
Belanja Modal |
0,00 |
|
| 1.1.05 |
|
Penyediaan Tunjangan BPD |
21.100.000,00 |
ADD, PAD |
| 1.1.05 |
5.1. |
Belanja Pegawai |
21.100.000,00 |
|
| 1.1.06 |
|
Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) |
2.500.000,00 |
ADD, PAD |
| 1.1.06 |
5.1. |
Belanja Pegawai |
0,00 |
|
| 1.1.06 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
2.500.000,00 |
|
| 1.1.07 |
|
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW |
18.200.000,00 |
ADD |
| 1.1.07 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
18.200.000,00 |
|
| 1.1.08 |
|
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa |
23.200.000,00 |
DDS |
| 1.1.08 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
11.200.000,00 |
|
| 1.1.08 |
5.3. |
Belanja Modal |
12.000.000,00 |
|
| 1.1.90 |
|
Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari penghasilan tanah bengkok |
89.550.000,00 |
PAD |
| 1.1.90 |
5.1. |
Belanja Pegawai |
89.550.000,00 |
|
| 1.1.93 |
|
Operasional LPM |
875.000,00 |
ADD |
| 1.1.93 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
875.000,00 |
|
| 1.1.94 |
|
Operasional Posyandu |
3.450.000,00 |
ADD |
| 1.1.94 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
3.450.000,00 |
|
| 1.1.95 |
|
Operasional PKK |
2.500.000,00 |
ADD |
| 1.1.95 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
2.500.000,00 |
|
| 1.1.96 |
|
Operasional Karangtaruna |
1.000.000,00 |
ADD |
| 1.1.96 |
5.3. |
Belanja Modal |
1.000.000,00 |
|
| 1.1.97 |
|
Operasional Linmas |
750.000,00 |
ADD |
| 1.1.97 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
750.000,00 |
|
| 1.1.98 |
|
Penyediaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi BPD dan LKD |
4.930.992,00 |
ADD |
| 1.1.98 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
4.930.992,00 |
|
| 1.2. |
|
Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa |
13.060.000,00 |
|
| 1.2.01 |
|
Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan |
3.000.000,00 |
PAD |
| 1.2.01 |
5.3. |
Belanja Modal |
3.000.000,00 |
|
| 1.2.02 |
|
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa |
8.300.000,00 |
ADD, PAD, PBH |
| 1.2.02 |
5.3. |
Belanja Modal |
8.300.000,00 |
|
| 1.2.91 |
|
Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana Inventaris Desa |
1.760.000,00 |
DLL |
| 1.2.91 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
1.760.000,00 |
|
| 1.3. |
|
Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan |
0,00 |
|
| 1.3.02 |
|
Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **) |
0,00 |
ADD |
| 1.3.02 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
0,00 |
|
| 1.4. |
|
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan |
25.812.500,00 |
|
| 1.4.01 |
|
Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) |
3.000.000,00 |
PBH |
| 1.4.01 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
3.000.000,00 |
|
| 1.4.03 |
|
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) |
2.312.500,00 |
ADD |
| 1.4.03 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
2.312.500,00 |
|
| 1.4.04 |
|
Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) |
3.500.000,00 |
PBH |
| 1.4.04 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
3.500.000,00 |
|
| 1.4.93 |
|
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa |
20.000.000,00 |
PBK |
| 1.4.93 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
20.000.000,00 |
|
| 1.4.94 |
|
Pembentukan BPD |
1.000.000,00 |
PBK |
| 1.4.94 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
1.000.000,00 |
|
| 1.5. |
|
Sub Bidang Pertanahan |
10.000.000,00 |
|
| 1.5.90 |
|
Penetapan dan Penegasan batas desa |
10.000.000,00 |
PBH |
| 1.5.90 |
5.3. |
Belanja Modal |
10.000.000,00 |
|
| 2 |
|
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA |
347.364.800,00 |
|
| 2.1. |
|
Sub Bidang Pendidikan |
4.657.000,00 |
|
| 2.1.01 |
|
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll) |
0,00 |
DDS |
| 2.1.01 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
0,00 |
|
| 2.1.03 |
|
Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat |
4.657.000,00 |
DDS |
| 2.1.03 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
4.657.000,00 |
|
| 2.2. |
|
Sub Bidang Kesehatan |
64.639.000,00 |
|
| 2.2.02 |
|
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif) |
54.639.000,00 |
DDS |
| 2.2.02 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
54.639.000,00 |
|
| 2.2.91 |
|
Operasional mobil sehat |
10.000.000,00 |
DDS |
| 2.2.91 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
10.000.000,00 |
|
| 2.3. |
|
Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
253.068.800,00 |
|
| 2.3.01 |
|
Pemeliharaan Jalan Desa |
142.661.000,00 |
DDS, PBH |
| 2.3.01 |
5.3. |
Belanja Modal |
142.661.000,00 |
|
| 2.3.02 |
|
Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang |
50.407.800,00 |
DDS |
| 2.3.02 |
5.3. |
Belanja Modal |
50.407.800,00 |
|
| 2.3.06 |
|
Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan |
50.000.000,00 |
DDS |
| 2.3.06 |
5.3. |
Belanja Modal |
50.000.000,00 |
|
| 2.3.92 |
|
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga |
10.000.000,00 |
DDS |
| 2.3.92 |
5.3. |
Belanja Modal |
10.000.000,00 |
|
| 2.5. |
|
Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup |
15.000.000,00 |
|
| 2.5.92 |
|
Pembuatan terasering/pembersihan daerah aliran sungai/pelengsengan sungai |
15.000.000,00 |
DDS |
| 2.5.92 |
5.3. |
Belanja Modal |
15.000.000,00 |
|
| 4 |
|
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT |
3.600.000,00 |
|
| 4.3. |
|
Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa |
3.600.000,00 |
|
| 4.3.02 |
|
Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan Masyarakat Desa |
3.600.000,00 |
DDS |
| 4.3.02 |
5.2. |
Belanja Barang dan Jasa |
3.600.000,00 |
|
| 5 |
|
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA |
49.600.000,00 |
|
| 5.2. |
|
Sub Bidang Keadaan Darurat |
10.000.000,00 |
|
| 5.2.00 |
|
Penanganan Keadaan Darurat |
10.000.000,00 |
DDS |
| 5.2.00 |
5.4. |
Belanja Tidak Terduga |
10.000.000,00 |
|
| 5.3. |
|
Sub Bidang Keadaan Mendesak |
39.600.000,00 |
|
| 5.3.00 |
|
Penanganan Keadaan Mendesak |
39.600.000,00 |
DDS |
| 5.3.00 |
5.4. |
Belanja Tidak Terduga |
39.600.000,00 |
|
|
|
JUMLAH BELANJA |
969.961.292,00 |
|
|
|
SURPLUS / (DEFISIT) |
74.691.200,00 |
|
|
6. |
PEMBIAYAAN |
|
|
|
6.1. |
Penerimaan Pembiayaan |
0,00 |
|
|
6.2. |
Pengeluaran Pembiayaan |
74.691.200,00 |
|
|
|
PEMBIAYAAN NETTO |
(74.691.200,00) |
|
|
|
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN |
0,00 |
|